<<Prvá <Predošlá 18 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/12 | 80,77 € | 22.01.2020 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/11 | 42,29 € | 22.01.2020 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2020/10 | 70,17 € | 17.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2019/449 | 1400 € | 17.01.2020 | Ing. Martina Babicová | Spracovanie žiadosti - komunálna technika |
| DF2019/448 | 432 € | 17.01.2020 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2020/9 | 130,07 € | 16.01.2020 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2020/6 | 18,59 € | 16.01.2020 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
| DF2019/447 | -2111,52 € | 16.01.2020 | Innogy | Vyúčtovanie plyn |
| DF2020/8 | 131,74 € | 15.01.2020 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2020/7 | 63,5 € | 15.01.2020 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/446 | 21,18 € | 15.01.2020 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2020/5 | 106,53 € | 13.01.2020 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2020/4 | 4,5 € | 13.01.2020 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/445 | 5,78 € | 13.01.2020 | Innogy | Úrok z omeškania |
| DF2019/444 | 720 € | 10.01.2020 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti - "Rekonštrukcia KD" |
| DF2019/443 | 960,31 € | 10.01.2020 | Technické služby-Žiar nad Hronom, a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 12/19 |
| DF2019/442 | 43,82 € | 10.01.2020 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie zmesového komunálneho odpadu 200031 |
| DF2019/441 | 20,58 € | 09.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefón |
| DF2019/440 | -74,83 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - ZŠ |
| DF2019/439 | 450,77 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - dielňa |
<<Prvá <Predošlá 18 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
