<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/116 | -40,32 € | 29.03.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Dobropis - prenájom zariadenia HP |
| DF2021/117 | 26,5 € | 30.03.2021 | Danuty, s.r.o. | Sada odpadkových košov |
| DF2021/118 | 17,33 € | 31.03.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/119 | 22,8 € | 31.03.2021 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá |
| DF2021/12 | 65,45 € | 25.01.2021 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | ESET NOD32 Antivirus |
| DF2021/120 | 5,49 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/121 | 7,38 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/122 | 15,28 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/123 | 55,01 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/124 | 75,59 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 3/2021 |
| DF2021/125 | 5 € | 13.04.2021 | Energie2, a.s. | Upomienka - el. energia |
| DF2021/126 | 14,4 € | 13.04.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/127 | 19,99 € | 13.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
| DF2021/128 | 28,41 € | 13.04.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
| DF2021/129 | 30 € | 13.04.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2021 |
| DF2021/13 | 184,92 € | 25.01.2021 | PharmaComp s.r.o. | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF2021/130 | 188,16 € | 13.04.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 3/2021 |
| DF2021/131 | 32,34 € | 13.04.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2021/132 | 36,61 € | 13.04.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2021/133 | 42 € | 13.04.2021 | Osobnyudaj.sk , sro | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 |
