<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/84 | 1700 € | 04.03.2022 | TRIPLAN, s.r.o. | Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie |
DF2022/85 | 118,13 € | 04.03.2022 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
DF2022/86 | 33,59 € | 04.03.2022 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2022/87 | 380 € | 14.03.2022 | Organizácia školení a seminárov-Mgr.Furman | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska |
DF2022/88 | 22,9 € | 14.03.2022 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
DF2022/89 | 48,84 € | 14.03.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2022/9 | 120,08 € | 11.01.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, hyg.potreby |
DF2022/90 | 402,06 € | 14.03.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
DF2022/91 | 72,3 € | 14.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/92 | 300 € | 14.03.2022 | ASSP-GEO, s.r.o. | Zmapovanie verejného osvetlenia a rozhlasu |
DF2022/93 | 76,45 € | 14.03.2022 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2022/94 | 13,02 € | 14.03.2022 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 2/22 |
DF2022/95 | 23,34 € | 14.03.2022 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/22 |
DF2022/96 | 26,42 € | 14.03.2022 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 2/22 |
DF2022/97 | 31,06 € | 14.03.2022 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/22 |
DF2022/98 | 179,01 € | 14.03.2022 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/22 |
DF2022/99 | 36,6 € | 16.03.2022 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko