<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/518 | 554,26 € | 31.12.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnehoodpadu |
DF2022/517 | 45,54 € | 31.12.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2022/516 | 27,18 € | 31.12.2022 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
DF2022/515 | 86,55 € | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/514 | 186,17 € | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/513 | 89,62 € | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/512 | 428,6 € | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/511 | 115,48 € | 31.12.2022 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/510 | 230,4 € | 31.12.2022 | BELLIMPEX | Poplatok za server merače rýchlosti za rok2022 |
DF2022/509 | 78 € | 31.12.2022 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/508 | 70 € | 31.12.2022 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
DF2022/507 | 88,21 € | 31.12.2022 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/506 | 27,91 € | 31.12.2022 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
DF2022/505 | 99 € | 31.12.2022 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2022/504 | 188,16 € | 31.12.2022 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
DF2022/503 | 30 € | 31.12.2022 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
DF2022/502 | 180 € | 30.12.2022 | eSYST, s.r.o. | Softvér Enex |
DF2022/501 | 180 € | 30.12.2022 | eSYST, s.r.o. | Softvér Prolex |
DF2022/500 | 72 € | 28.12.2022 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textílií, odevov a obuvi 12/22 |
DF2022/499 | 925 € | 22.12.2022 | Adam Podhradský | Didaktická pomôcka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko