<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/498 | 51,54 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/497 | 125,56 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/496 | -8,83 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/495 | 128,08 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/494 | 38,11 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/493 | 1018,08 € | 07.12.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/492 | 28,92 € | 07.12.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/491 | 333,5 € | 06.12.2023 | NOMIland s.r.o. Košice | Obliečky |
| DF2023/490 | 72 € | 06.12.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/489 | 240 € | 06.12.2023 | ASSP, s.r.o. | Webová aplikácia INTELLMAPS - digitálne dvojča |
| DF2023/488 | 250 € | 06.12.2023 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2023 |
| DF2023/487 | 821,6 € | 05.12.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 5,08 t |
| DF2023/486 | 110 € | 05.12.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/485 | 171,26 € | 05.12.2023 | Komensky s.r.o. Košice | Zborovňa Komplet, BezKriedy Plus - vyúčt.faktúra |
| DF2023/484 | 35,42 € | 05.12.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/483 | 88,99 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/482 | 649 € | 04.12.2023 | BELLIMPEX | Servis merača rýchlosti pri KD |
| DF2023/481 | 59,48 € | 04.12.2023 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/480 | 70 € | 04.12.2023 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/479 | 35,39 € | 04.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
