<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/17 | 331,9 € | 20.01.2023 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianoč.výzdoby a oprava verejného osvet. |
| DF2023/356 | 49 € | 25.09.2023 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2023/159 | 31,8 € | 03.05.2023 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2023/42 | 523 € | 09.02.2023 | Elarin, sro Slovenský autor a predajca uč. pomôcok | Didaktické pomôcky |
| DF2023/94 | 339,93 € | 24.03.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/154 | 437 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/153 | 466 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/222 | 320 € | 03.06.2023 | Divadlo Hotel Maria | Divadelné predstavenie |
| DF2023/508 | 196,02 € | 13.12.2023 | LASSELSBERGER, s.r.o., organizačná zložka Slovensko | Dlažba DEFILE 45x45 |
| DF2023/113 | 3813,6 € | 03.04.2023 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Dodanie a montáž - plynový kotol Protherm Medveď |
| DF2023/417 | 987,6 € | 02.11.2023 | KAVECKÝ - ŽALÚZIE s. r. o. | Dodanie a montáž sietí, oprava žalúzií |
| DF2023/289 | 538,8 € | 31.07.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Drez dvojdielny 13070/CNDZ |
| DF2022/524 | 155,58 € | 16.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2023/78 | 454,16 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/494 | 38,11 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/432 | -107,14 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/43 | 68,46 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/383 | -81,2 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/332 | -103,46 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/299 | -93,64 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
