<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/79/3 | 0,67 € | 28.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/193 | 22,01 € | 23.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/78/3 | 15,36 € | 18.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/77/3 | 0,67 € | 18.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/192 | 55,5 € | 18.10.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | tlačivá - daň. priznania, registr. denník a iné |
| DF2019/191 | 53,62 € | 15.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/190 | 50 € | 15.10.2019 | PE Retail CZ, s.r.o. | relé 22KW 2ks - kultúrny dom |
| DF2019/189 | 73,7 € | 15.10.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice /8ks/ |
| DF2019/76/3 | 71,49 € | 14.10.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/75/3 | 28,97 € | 14.10.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/188 | 60 € | 14.10.2019 | MITICKO-NEPORADZKÝ poľovnícky Spolok | jelenia zverina na guláš - posedenie dôchodci |
| DF2019/187 | -14,5 € | 14.10.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 9/2019 |
| DF2019/74/3 | 228,4 € | 09.10.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/73/3 | 1,34 € | 09.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/72/3 | 262,15 € | 09.10.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/186 | 25 € | 09.10.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 09/2019 |
| DF2019/185 | 82,8 € | 09.10.2019 | Lomtec.com a.s. | školenie - digitálna samospráva 16.-17.10.2019 |
| DF2019/184 | 7,55 € | 08.10.2019 | MEGGY-T s.r.o. | diár riaditeľa A5 ZŠ |
| DF2019/183 | 331,26 € | 08.10.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | tonery a valec do tlačiarní: Xerox , Brother |
| DF2019/182 | 1044,88 € | 08.10.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 6-9/2019 |
