<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/17 | 20,4 € | 24.01.2020 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2020 |
| DF2020/16 | 22,01 € | 24.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/19 | 100 € | 27.01.2020 | Ing. Pavol Buday | vypracovanie - zníženie ener. náročnosti MŠ |
| DF2020/18 | 130 € | 27.01.2020 | Národná geograficko informačná s.r.o. | ročná aktualizácia programu TopoLik |
| DF2020/6/3 | 1,64 € | 30.01.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/5/3 | 232,37 € | 30.01.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/4/3 | 1,34 € | 30.01.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/9/3 | 21,29 € | 04.02.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/8/3 | 30,02 € | 04.02.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/7/3 | 1,34 € | 04.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/22 | -7,51 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2020/21 | 4,22 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu MŠ |
| DF2020/20 | 2,94 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu ZŠ |
| DF2020/24 | 64,2 € | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2020/23 | 450 € | 06.02.2020 | VeľkoZel, s.r.o. | poradenská činnosť v oblasti čerpania dotácií |
| DF2020/25 | 25 € | 07.02.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 1/2020 |
| DF2020/15/3 | 123,18 € | 07.02.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/14/3 | 5,3 € | 07.02.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/12/3 | 14,08 € | 07.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/11/3 | 0,67 € | 07.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
