<<Prvá <Predošlá 4 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/199 | 22,01 € | 23.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/179 | 22,01 € | 21.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/163 | 22,01 € | 22.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/16 | 22,01 € | 24.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/133 | 22,01 € | 24.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/123 | 22,01 € | 22.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/106 | 22,01 € | 22.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/240 | 22,13 € | 22.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/31 | 22,32 € | 20.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2020/141 | 23,08 € | 26.08.2020 | ŠEVT a.s. | tlačivá - triedna kniha, evid. dochádzky detí MJŠ |
| DF2020/218 | 24 € | 07.12.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 11/2020 |
| DF2020/190 | 24 € | 05.11.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10/2020 |
| DF2020/170 | 24 € | 08.10.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 9/2020 |
| DF2020/51 | 25 € | 13.03.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 2/2020 |
| DF2020/25 | 25 € | 07.02.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 1/2020 |
| DF2020/116 | 25 € | 10.07.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 6/2020 |
| DF2019/247 | 25 € | 10.01.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2019 |
| DF2020/122 | 26,11 € | 21.07.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | betón B20 10ks x 25kg - lavičky |
| DF2020/34 | 26,2 € | 20.02.2020 | Roada - Roman Laco | plastové poháre, misky, tácky na karneval |
| DF2020/63/3 | 26,68 € | 22.12.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
