Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Slatinka nad Bebravou
<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 64/2019 | 38,74 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 07/2019 |
| 65/2019 | 27 € | 03.09.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
| 66/2019 | 112,37 € | 02.09.2019 | TEDOS s.r.o | plošina + odborná práca |
| 67/2019 | 200 € | 05.09.2019 | Margaréta Plachá | projektová dokumentácia na dom smútku |
| 68/2019 | 39,49 € | 06.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 08/2019 |
| 69/2019 | 214,49 € | 06.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 08/2019 |
| 7/2019 | 60 € | 18.01.2019 | PUTERKA MAREK | odpratanie snehu |
| 70/2019 | 9,07 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra - škôlka |
| 71/2019 | 20,73 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
| 72/2019 | 362,35 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
| 73/2019 | 83 € | 02.10.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
| 74/2019 | 221,39 € | 07.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 09/2019 |
| 75/2019 | 362,35 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
| 76/2019 | 38,6 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 09/2019 |
| 77/2019 | 93,6 € | 14.10.2019 | Disig a.s. | KC pre pečať v HSM 4 ročný |
| 78/2019 | 8,4 € | 14.10.2019 | INET s.r.o | dorovnanie cenového rozdielu- doména obce |
| 79/2019 | 358,16 € | 15.10.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | Jedálne kupóny |
| 8/2019 | 19,68 € | 21.01.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o | údržba serveru |
| 80/2019 | 200 € | 05.11.2019 | MADE s.r.o | systémová podpora URBIS |
| 81/2019 | 137 € | 05.11.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
