Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
96/2019 | 193,38 € | 31.12.2019 | TEDOS s.r.o | montáž vianočných ozdôb a oprava VO |
95/2019 | 240,72 € | 31.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 12/2019 |
94/2019 | 42,16 € | 31.12.2019 | Prima banka a.s. | cenné papiere vedenie účtu |
93/2019 | 39,32 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
92/2019 | 96,83 € | 19.12.2019 | TEDOS s.r.o | oprava verejného osvetlenia |
91/2019 | 39,19 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 11/2019 |
90/2019 | 212,5 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 11/2019 |
9/2019 | 117 € | 21.01.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | ročný prístup |
89/2019 | 284,35 € | 05.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | kontajner veľkoobjemového odpadu |
88/2019 | 162 € | 05.12.2019 | SPP a.s | zálohová faktúra 12/2019 |
87/2019 | 144 € | 13.11.2019 | ARCH KONSTRUKT s.r.o | vypracovanie rozpočtu na výmenu okien |
86/2019 | 362,35 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
85/2019 | 180,6 € | 08.11.2019 | FEREX s.r.o | smetné nádoby |
84/2019 | 229,44 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 10/2019 |
83/2019 | 164,67 € | 06.11.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Objemný odpad- kontajner cintorín |
82/2019 | 39,36 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačne služby 10/2019 |
81/2019 | 137 € | 05.11.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 11/2019 |
80/2019 | 200 € | 05.11.2019 | MADE s.r.o | systémová podpora URBIS |
8/2019 | 19,68 € | 21.01.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o | údržba serveru |
79/2019 | 358,16 € | 15.10.2019 | UP SLOVENSKO s.r.o | Jedálne kupóny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko