<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/362 | 393,26 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/361 | 251,14 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/360 | 350,74 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/359 | 850,79 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/358 | 181,64 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/357 | 299,4 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/356 | 1566,39 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/355 | 3127,03 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/354 | 1064,11 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2016/5 | 57,6 € | 18.01.2016 | SH systém spol. s.r.o. | Faktúra za služby zverejňovania |
| DF2016/4 | 280 € | 18.01.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/371 | 257,51 € | 18.01.2016 | SSE , a.s. | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2016/6 | 79,2 € | 26.01.2016 | FAX A COPY | Faktúra za opravu kopírky |
| DF2016/8 | 15 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza MŠ 1/16 |
| DF2016/7 | 46 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 1/16 |
| DF2016/9 | 278,83 € | 01.02.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 1/16 |
| DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
| DF2016/14 | 604,3 € | 01.02.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci január 2016 |
| DF2016/13 | 30,48 € | 01.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -január 2016 |
| DF2016/12 | 141,48 € | 01.02.2016 | PYROBOSS, s.r.o. | Faktúra za revíziu a kontrolu has.prístrojov |
