<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/450 | 232,29 € | 31.12.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2024/449 | 24,86 € | 30.12.2024 | Slovenská pošta, a.s. | časopis Včielka r.2025 |
DF2024/448 | 360 € | 30.12.2024 | KAMMA, s.r.o. | občasný stavebný dozor |
DF2024/447 | 268,8 € | 30.12.2024 | SIVEX, s.r.o. | dopravné zrkadlo + prepr. |
DF2024/446 | 94,37 € | 30.12.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava umývačky v ŠJ |
DF2024/445 | 133,25 € | 19.12.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava umývačky v ŠJ |
DF2024/444 | 792 € | 19.12.2024 | MUNIPOLIS s.r.o. | licencia MUNIPOLIS na r.2025 |
DF2024/443 | 179,28 € | 19.12.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2024/442 | 500 € | 18.12.2024 | Ing. Vladimír Sedlák - prevádzkareň | geodet.zameranie-projekt autobusových zastávok |
DF2024/441 | 338,14 € | 18.12.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | serv.prehliadky kotlov+dopr. |
DF2024/440 | 480 € | 18.12.2024 | Scholaris, s.r.o. | sprac.žiadosti o dotáciu-ihrisko |
DF2024/439 | 275,4 € | 13.12.2024 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | kontrola komínov |
DF2024/436 | 385,35 € | 13.12.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2024/438 | 84 € | 12.12.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývacie prostr. do ŠJ + prepr. |
DF2024/437 | 200 € | 12.12.2024 | ELEMENT Senica | divadelné predstavenie v MŠ |
DF2024/435 | 211,68 € | 12.12.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2024/434 | 264 € | 12.12.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | elektródy do defibrilátora |
DF2024/433 | 287,99 € | 11.12.2024 | Milan Šrank - Autodielňa | oprava auta PickUp |
DF2024/B13 | 94,26 € | 10.12.2024 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 11/24 |
DF2024/432 | 295,68 € | 10.12.2024 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | údržba a servis kotlov |