<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/460 | -2585,44 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
| DF2024/462 | -905,88 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn TJ - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
| DF2024/280 | -292,44 € | 09.08.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 7/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/207 | -266,13 € | 10.06.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 5/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/461 | -253,99 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | plyn OZS - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2024 |
| DF2024/248 | -248,48 € | 10.07.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 6/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/155 | -226,03 € | 13.05.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 4/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/309 | -219,71 € | 09.09.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 8/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/349 | -191,69 € | 07.10.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 9/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/394 | -27,27 € | 11.11.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 10/24 vyúčtovanie |
| DF2024/217 | -18,6 € | 19.06.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | dobropis-vrátenie skartovačky |
| DF2024/226 | -3,39 € | 26.06.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dobropis-potraviny do ŠJ |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/200 | 5,2 € | 05.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 9.1.-28.5.2024 cintorín |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/363 | 7,92 € | 21.10.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/85 | 8 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2024 |
| DF2024/52 | 8 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/24 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
