<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/120 | -214,31 € | 10.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 3/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/86 | -105,67 € | 12.03.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 2/24 - vyúčtovanie |
| DF2024/78 | 1,73 € | 08.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - budova 57 9.1.-21.2.2024 |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/85 | 8 € | 12.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2024 |
| DF2024/52 | 8 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/24 |
| DF2024/127 | 8 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 3/24 |
| DF2024/67 | 12 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 3/24 |
| DF2024/30 | 12 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 2/24 |
| DF2024/3 | 12 € | 04.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2024/103 | 12 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/73 | 15,48 € | 04.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/19 | 15,48 € | 23.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/49 | 15,59 € | 09.02.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OZS 30.9.2023-31.1.2024 |
| DF2024/48 | 18 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 1/24 |
| DF2024/105 | 18 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 3/24 |
| DF2024/11 | 18,6 € | 11.01.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | skartovač Hama Basic 56 |
| DF2024/92 | 18,67 € | 18.03.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/60 | 18,67 € | 26.02.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/6 | 18,67 € | 08.01.2024 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
