<<Prvá   <Predošlá   6 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/198 91,15 € 08.06.2018 Pozana Meat s.r.o. potraviny
DF2018/197 25,57 € 08.06.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/196 217 € 07.06.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/195 53,48 € 07.06.2018 COOP Jednota Žarnovica potraviny
DF2018/194 20,4 € 07.06.2018 Tatranská mliekáreň a.s Kežmarok potraviny
DF2018/188 58,78 € 07.06.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/193 256,93 € 05.06.2018 BZENEX VKK
DF2018/192 32,21 € 04.06.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/191 27,95 € 04.06.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/244 3 € 01.06.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/190 47,76 € 01.06.2018 AQUA PRO, s.r.o. ručná pumpa
DF2018/189 13,67 € 01.06.2018 AQUA PRO, s.r.o. prenájom stojana
DF2018/186 42 € 01.06.2018 Osobný údaj výkon zodpovednaj osoby
DF2018/185 15 € 30.05.2018 MUDr. Ulický zdravotný posudok
DF2018/184 15 € 30.05.2018 MUDr. Ulický zdravotný posudok
DF2018/183 85 € 29.05.2018 VOSKO seminár
DF2018/182 161,32 € 29.05.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. čistiace prostriedky
DF2018/181 75,6 € 28.05.2018 Ján Machovič EDEN potraviny
DF2018/180 37,97 € 28.05.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/179 96,97 € 28.05.2018 Bidfood potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   6 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: