<<Prvá <Predošlá 9 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/273 | 1790,22 € | 17.08.2018 | DELTA SLOVAKIA sro | Odevy, obuv |
| DF2018/272 | 58,18 € | 17.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
| DF2018/271 | 60 € | 17.08.2018 | ACCOR _ PANNONIA SLOVAKIA sro IBIS | Za ubytovanie |
| DF2018/270 | 8,71 € | 13.08.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/269 | 72 € | 13.08.2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s | Poplatok za informácie pre účely auditu |
| DF2018/268 | 624,9 € | 13.08.2018 | RHEA SK, s.r.o. | Pracovné odevy - PO |
| DF2018/267 | 17,75 € | 10.08.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/266 | 1050,94 € | 09.08.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/265 | 16,3 € | 06.08.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2018/264 | 40,38 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/263 | 6,77 € | 06.08.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
| DF2018/262 | 192,7 € | 06.08.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/261 | 39,58 € | 02.08.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/260 | 1140 € | 01.08.2018 | eFitness a.s. | Stroje do fitcentra |
| DF2018/259 | 15,68 € | 01.08.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
| DF2018/258 | 9,97 € | 01.08.2018 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2018/257 | 59,4 € | 01.08.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2018/256 | 42 € | 01.08.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
| DF2018/255 | 319,29 € | 23.07.2018 | KONADO sro | Pletivo |
| DF2018/254 | 57,6 € | 23.07.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnenie.sk |
