<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/261 | 948,4 € | 26.08.2019 | DELTA SLOVAKIA sro | Ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO |
| DF2019/192 | 934,16 € | 12.06.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 5/19 |
| DF2018/441 | 909,05 € | 09.01.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2019/184 | 900 € | 11.06.2019 | BRAVO s.r.o. | Zatrávňovacia rohož 30m2 |
| DF2019/106 | 882,8 € | 04.04.2019 | Innogy | Plyn |
| DF2019/319 | 881,4 € | 07.10.2019 | Innogy | Plyn |
| DF2019/113 | 848,38 € | 08.04.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 3/19 |
| DF2019/424 | 800 € | 20.12.2019 | Audit NB, s.r.o. | Audit 2018 |
| DF2019/81 | 790,38 € | 11.03.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 2/19 |
| DF2019/54 | 783,7 € | 18.02.2019 | GAMO a.s. | Počítače - učebňa PC ZŠ |
| DF2019/396 | 750 € | 05.12.2019 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP "WIFI pre Teba" |
| DF2019/39 | 729,12 € | 06.02.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 1/19 |
| DF2019/444 | 720 € | 31.12.2019 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti - "Rekonštrukcia KD" |
| DF2019/141 | 659,4 € | 06.05.2019 | ELPOD sro | Oprava osvetlenia KD |
| DF2019/378 | 605,28 € | 21.11.2019 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 5,52t |
| DF2019/156 | 600 € | 15.05.2019 | Škola v prírode Kľačno s.r.o. | Škola v prírode ZŠ Lovča |
| DF2019/269 | 540 € | 03.09.2019 | BINS s.r.o. | Nádoby na smeti |
| DF2019/212 | 540 € | 01.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2019/433 | 528,65 € | 31.12.2019 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF2019/44 | 518,2 € | 07.02.2019 | GAMO a.s. | Počítač HP, monitor |
