<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/312 | 30 € | 05.11.2020 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu 10/2020 |
| DF2020/58 | 30 € | 19.02.2020 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu 1/2020 |
| DF2020/130 | 13276 € | 22.05.2020 | ZAVLAHY, s.r.o. | Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
| DF2020/154 | 120 € | 12.06.2020 | Tibor Varga TSV PAPIER | Zásobníky na utierky, utierky |
| DF2020/131 | 66,72 € | 22.05.2020 | Tibor Varga TSV PAPIER | Zásobníky na utierky, utierky |
| DF2020/205 | 57,5 € | 03.08.2020 | Alza.sk s.r.o. | Záložný zdroj |
| DF2020/198 | 8 € | 28.07.2020 | Poradca s.r.o. | Zákonník práce |
| DF2020/291 | 158,4 € | 19.10.2020 | KRONOSPAN, s.r.o. | Za vývoz kontajnera |
| DF2020/224 | 60 € | 18.08.2020 | KRONOSPAN, s.r.o. | Za vývoz kontajnera |
| DF2020/30 | 98,4 € | 03.02.2020 | KRONOSPAN, s.r.o. | Za pristavenie kontajnera |
| DF2019/447 | -2111,52 € | 16.01.2020 | Innogy | Vyúčtovanie plyn |
| DF2019/440 | -74,83 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - ZŠ |
| DF2019/433 | 528,65 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF2019/437 | -14,22 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - ŠKD |
| DF2019/436 | -84,79 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - ŠJ, MŠ |
| DF2019/435 | -66,2 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - OcÚ |
| DF2019/434 | -410,6 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - KD |
| DF2019/439 | 450,77 € | 09.01.2020 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovanie elektriny - dielňa |
| DF2020/370 | 700 € | 31.12.2020 | Ing.Viktor Csala | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou |
| DF2020/197 | 300 € | 27.07.2020 | e-Gemini s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci MPSVaR |
