<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/16 | 227,77 € | 11.01.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, hyg.potreby |
| DF2022/10 | 373,93 € | 11.01.2022 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2021/513 | 1213,48 € | 11.01.2022 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia faktúra 2021 |
| DF2021/512 | 183,01 € | 11.01.2022 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2021 |
| DF2021/511 | -474,96 € | 11.01.2022 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2021 |
| DF2021/510 | 144,03 € | 11.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2021 |
| DF2021/508 | 522,77 € | 11.01.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/507 | 67,98 € | 11.01.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2022/13 | 69,92 € | 17.01.2022 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/12 | 62 € | 17.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2022/11 | 1000 € | 17.01.2022 | Ing.Viktor Csala | Vypracovanie, kompletizácia žiadosti o NFP |
| DF2022/14 | 20,4 € | 18.01.2022 | Energie2, a.s. | Nezrealizovaná požiadavka |
| DF2022/15 | 150 € | 20.01.2022 | Ing. Zuzana Matušková | Obstaranie technického vybavenia |
| DF2021/516 | 432 € | 21.01.2022 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2021/517 | 79,2 € | 26.01.2022 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2022/20 | 900 € | 31.01.2022 | BINS s.r.o. | Nádoby na odpad 120l a 240l |
| DF2022/19 | 102,91 € | 31.01.2022 | Websupport | lovca.sk (Unlimited hosting) |
| DF2022/18 | 119 € | 31.01.2022 | AQUA trade Slovakia | Odber vzorky vody |
| DF2022/17 | 237,27 € | 31.01.2022 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/518 | 158,4 € | 31.01.2022 | KRONOSPAN, s.r.o. | Vývoz kontajnera - drevo |
