<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/21 | 163,14 € | 02.02.2022 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/76 | 188,16 € | 03.02.2022 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2022/49 | 9,69 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 1/22 |
| DF2022/48 | 45 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 1/22 |
| DF2022/47 | 7,99 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 1/22 |
| DF2022/46 | 82,26 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 1/22 |
| DF2022/45 | 34,78 € | 07.02.2022 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/22 |
| DF2022/44 | 9,54 € | 07.02.2022 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2022/43 | 34,55 € | 07.02.2022 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2022/42 | 11,88 € | 07.02.2022 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2022/41 | 53,46 € | 07.02.2022 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2022/40 | 51,25 € | 07.02.2022 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2022/39 | 159,21 € | 07.02.2022 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2022/38 | 97,15 € | 07.02.2022 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/37 | 108,54 € | 07.02.2022 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2022/36 | 109,22 € | 07.02.2022 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/35 | 221,4 € | 07.02.2022 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2022/34 | 358,51 € | 07.02.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2022/33 | 19,58 € | 07.02.2022 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2022/32 | 72 € | 07.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
