<<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/522 -1852,49 € 12.01.2023 Energie2, a.s. Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2022
DF2023/262 -381,36 € 12.07.2023 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra
DF2023/261 -362,69 € 12.07.2023 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra
DF2023/228 -318,88 € 06.06.2023 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra
DF2023/229 -313,38 € 06.06.2023 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra
DF2023/264 -230,66 € 12.07.2023 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/302 -211,88 € 07.08.2023 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/300 -192,97 € 07.08.2023 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra
DF2023/172 -106,95 € 09.05.2023 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra
DF2023/263 -97,57 € 12.07.2023 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/299 -93,64 € 07.08.2023 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra
DF2023/230 -80,77 € 06.06.2023 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/303 -80,48 € 07.08.2023 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/265 -44,24 € 12.07.2023 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/173 -41,94 € 09.05.2023 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/301 -11,53 € 07.08.2023 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/41 0 € 08.02.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Vyúčtov.faktúra - poháre, doprava
DF2023/232 0,22 € 06.06.2023 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/175 0,9 € 09.05.2023 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra
DF2023/48 3,23 € 10.02.2023 ABEL-Compuer, s.r.o. Odpredaj zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: