<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/525 | 403,36 € | 02.01.2024 | AQUA trade Slovakia | Servis zariadenia |
| DF2023/526 | 30 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/527 | 324,16 € | 02.01.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/528 | 15,21 € | 02.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/531 | 35,39 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/532 | 67,74 € | 03.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/533 | 70 € | 03.01.2024 | Ing. Ivan Lubellan | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2023/534 | 75,6 € | 03.01.2024 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/535 | 180 € | 04.01.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Enex |
| DF2023/536 | 88,99 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/537 | -84,76 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/538 | 244,1 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/540 | 1,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/541 | 130,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/542 | 10,01 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/543 | -27,82 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/544 | -19,07 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/545 | 18,94 € | 09.01.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/546 | 349,56 € | 09.01.2024 | CRAZY DREAM, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2023/547 | 25,22 € | 11.01.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
