Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Lovča

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/551	7032,78 €	11.01.2024	Energie2, a.s.	Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2023
DF2024/7	3509,79 €	09.01.2024	SAO Masaryk Marián Žiar nad Hronom	Dodávka a montáž podlahových krytín v MŠ
DF2024/77	1908 €	28.02.2024	HUTIRA Slovakia s.r.o.	MODULO - vodomerné šachty
DF2023/552	989,28 €	18.01.2024	FLOOR KONZULT s.r.o.	Penetrácia podláh MŠ
DF2024/40	850,92 €	02.02.2024	WOODCOTE GROUP a.s.	Oxidovaný asfaltový pás, OSB
DF2023/549	808,48 €	11.01.2024	Energie2, a.s.	Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2023
DF2024/98	748,8 €	12.03.2024	Technické služby	Použitie SEKA
DF2024/8	649 €	15.01.2024	BELLIMPEX	Servis merača rýchlosti pri cintoríne
DF2024/37	624 €	02.02.2024	BINS s.r.o.	Nádoby 240 l BIO a plasty
DF2024/72	560 €	26.02.2024	Patrik Dobrota - Ciyt Trees	Výrub 7 ks sromov stromolezeckou technikou
DF2024/25	500 €	29.01.2024	MMDS, s. r. o.	Spracovanie ž..o dotáciu - podpora funkcií rodiny
DF2024/55	494,28 €	09.02.2024	Technické služby-Žiar nad Hronom a.s.	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
DF2024/3	460,8 €	02.01.2024	BELLIMPEX	Dátový prenos - merač rýchlosti
DF2024/71	432 €	26.02.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Porovnávacia mapa okresu Žiar n/Hr. vyúčt.faktúra
DF2023/553	432 €	19.01.2024	Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s.	Vedenie účtu
DF2024/139	423,6 €	05.04.2024	Energie2, a.s.	El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 3/24
DF2023/525	403,36 €	02.01.2024	AQUA trade Slovakia	Servis zariadenia
DF2023/550	393,89 €	11.01.2024	Energie2, a.s.	Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2023
DF2023/548	379,8 €	11.01.2024	Technické služby-Žiar nad Hronom a.s.	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
DF2024/5	377,19 €	08.01.2024	Ján Machovič - EDEN	Potraviny