<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/144 | 30 € | 08.04.2024 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie "práca s detským kreslia- |
| DF2024/67 | 26,1 € | 26.10.2024 | Ing Michal Boroš | Amway drogéria |
| DF2024/46 | 178,37 € | 08.02.2024 | PAPERA s.r.o. | Archivačné krabice, kartónové boxy, kanc.papier |
| DF2024/129 | 60,21 € | 04.04.2024 | EMBA Trade, spol. s r.o. | Archívne obaly |
| DF2024/83 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2024/26 | 66 € | 29.01.2024 | VÚB, a.s. | Banková správa pre účely auditu |
| DF2024/3 | 460,8 € | 02.01.2024 | BELLIMPEX | Dátový prenos - merač rýchlosti |
| DF2024/43 | 245,4 € | 07.02.2024 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2024/7 | 3509,79 € | 09.01.2024 | SAO Masaryk Marián Žiar nad Hronom | Dodávka a montáž podlahových krytín v MŠ |
| DF2023/555 | 120 € | 26.01.2024 | JF, | Dokumentácia CO |
| DF2023/544 | -19,07 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/537 | -84,76 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2024/49 | -33,98 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/93 | 105,5 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/139 | 423,6 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2023/542 | 10,01 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2024/52 | 99,81 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/106 | 99,81 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/142 | 92 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2023/540 | 1,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
