<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/537 | -84,76 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2024/49 | -33,98 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2023/543 | -27,82 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2023/544 | -19,07 € | 09.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2023 |
| DF2024/53 | -10,53 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/105 | -9,93 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/141 | -5,18 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2024/107 | -1,13 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/20 | 0 € | 26.01.2024 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/540 | 1,52 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2024/51 | 3,99 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/149 | 4,52 € | 11.04.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/145 | 8,6 € | 27.03.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Toner |
| DF2024/65 | 8,66 € | 23.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2023/542 | 10,01 € | 08.01.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2024/143 | 11,83 € | 05.04.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 3/24 |
| DF2023/528 | 15,21 € | 02.01.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/96 | 15,24 € | 12.03.2024 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenia o pobyte, prihlasovacie lístky |
| DF2023/545 | 18,94 € | 09.01.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/92 | 19,15 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
