<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/112 | 7,1 € | 17.06.2019 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre 4. ročník ZŠ |
DF2019/113 | 60 € | 17.06.2019 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok banke za informácie poskytnuté k auditu |
DF2019/114 | 76,45 € | 18.06.2019 | BRICOL s.r.o. | darčekové predmety - oslavy obce |
DF2019/115 | 41 € | 18.06.2019 | RAABE | riadenie materskej školy jún 19 |
DF2019/116 | 1511,05 € | 25.06.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 1-5/2019 |
DF2019/117 | 72 € | 25.06.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2019/118 | 141,6 € | 25.06.2019 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | hasičský detský pracovný odev s doplnkami |
DF2019/119 | 20,44 € | 26.06.2019 | LAMELAND, s.r.o. | sieťka na okno - budova MŠ |
DF2019/12 | 1,14 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza cintorín |
DF2019/12/3 | 0,7 € | 15.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/120 | 6,47 € | 27.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky 200ks |
DF2019/121 | 220,8 € | 28.06.2019 | Jiří Konečný - LAUGART | plachta na zakrytie pieskoviska MŠ |
DF2019/122 | 22,01 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2019/123 | 42 € | 01.07.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 6/2019 |
DF2019/124 | 349,99 € | 01.07.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | Boiler na ohrev vody EL.200l/3kW - kabíny TJ |
DF2019/125 | 227,4 € | 02.07.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | farba na fasádu budovy - kabíny TJ |
DF2019/126 | 12 € | 02.07.2019 | RZMaOSP Trenčín | publikácia - "Príručka pre kronikárov" |
DF2019/127 | 170,5 € | 03.07.2019 | Roada - Roman Laco | Oslavy obce - pl.poháre, vrecia, alobal a iné |
DF2019/128 | 700 € | 04.07.2019 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižničné služby za 1. polrok 2019 |
DF2019/129 | 18,7 € | 09.07.2019 | Aitec, s.r.o. | učebnice pre 2. a 3 ročník ZŠ |