<<Prvá   <Predošlá   19 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/68 47,94 € 09.03.2018 GPM VOZ potraviny
DF2018/67 17,81 € 09.03.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/66 9,55 € 09.03.2018 Telefónica O2 Slovakia s.r.o. služby mobilnej siete
DF2018/65 55,8 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia VO - oprava
DF2018/64 338,53 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia ŠKD - oprava
DF2018/63 650 € 07.03.2018 MIROSLAV Helebrandt projekt - kotoľňa OcÚ
DF2018/62 57,84 € 07.03.2018 Gastronauts, s.r.o. poháriky KD
DF2018/61 21,22 € 07.03.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/60 3,4 € 07.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/59 6,18 € 07.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/58 806,75 € 07.03.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom KO
DF2018/57 2474,7 € 05.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/56 135,65 € 05.03.2018 GAMO, a.s. oprava projektoru MŠ
DF2018/94 3 € 02.03.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/55 23,23 € 02.03.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/54 26,64 € 02.03.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/53 52,14 € 02.03.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/77 216 € 01.03.2018 CLEERIO SK s.r.o. amplióny, lampy, výzdoba - mapa
DF2018/52 4,52 € 28.02.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/51 26,34 € 28.02.2018 Ing. Foltan Milos potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   19 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: