<<Prvá   <Predošlá   19 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/1 24,18 € 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby
DF2017/363 29,62 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2017/362 23,23 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož

  <<Prvá   <Predošlá   19 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: