<<Prvá <Predošlá 20 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/51 | 26,34 € | 28.02.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/50 | 116,4 € | 28.02.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/49 | 5,76 € | 26.02.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny ŠJ |
DF2018/48 | 44,2 € | 21.02.2018 | GAMO a.s. | Výmena základnej dosky |
DF2018/47 | 22,33 € | 19.02.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/46 | 9,56 € | 19.02.2018 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2018/45 | 67,11 € | 19.02.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
DF2018/44 | 157,06 € | 19.02.2018 | Gastromarket Tatry sro | Pomôcky do kuchyne |
DF2018/43 | 20 € | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
DF2018/42 | 79,66 € | 19.02.2018 | AQUA trade Slovakia | Servis dávkovacieho čerpadla |
DF2018/41 | 48 € | 16.02.2018 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Toner |
DF2018/123 | -373,52 € | 16.02.2018 | Innogy | Oprava faktúry |
DF2018/40 | 20,4 € | 15.02.2018 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
DF2018/39 | 10,8 € | 12.02.2018 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2018/38 | 288 € | 12.02.2018 | BELLIMPEX | Server - radary |
DF2018/37 | 8,24 € | 12.02.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
DF2018/136 | 180 € | 12.02.2018 | Psychologické centrum sro | Psycholigické vyšetrenie - DHZ |
DF2018/36 | 98,5 € | 09.02.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Zapojenie umývačky v ŠJ |
DF2018/33 | 111,24 € | 08.02.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/32 | 25 € | 08.02.2018 | JurisDat Bratislava | Predplatné časopisu - ŠKOLA 2018 |
<<Prvá <Predošlá 20 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko