<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 37,23 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/8 | 66 € | 17.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/79 | 175,1 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/78 | 454,16 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/77 | 64,8 € | 08.03.2023 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |
| DF2023/76 | 344,88 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/75 | 19,99 € | 08.03.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2023/74 | 35,27 € | 08.03.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/73 | 50,18 € | 08.03.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/72 | 63,23 € | 08.03.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/71 | 78 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/70 | 430 € | 06.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra - 1. časť |
| DF2023/7 | 208,45 € | 16.01.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2023/69 | 358,16 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/68 | 30 € | 06.03.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/67 | 72,6 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2023/66 | 34,8 € | 01.03.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dezinfekčného stojana ZŠ sanipro |
| DF2023/65 | 88,78 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/64 | 35,39 € | 01.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/63 | 42 € | 01.03.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 3/23 |
