<<Prvá <Predošlá 3 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/506 | 500 € | 13.12.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Výtvarný materiál pre MŠ |
| DF2023/147 | 500 € | 02.05.2023 | pro M, s.r.o. | Vyhotovenie žiadosti na Environmentálny fond 2023 |
| DF2023/109 | 500 € | 03.04.2023 | Dušan Beňo | Vodoinštalačné práce TJ |
| DF2023/394 | 496,8 € | 13.10.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/336 | 492 € | 07.09.2023 | Svetelné dekorácie s.r.o. | Vianočné ozdoby - anjel s trubkou |
| DF2023/511 | 480 € | 15.12.2023 | Občianske združenie SIPKA | Mikuláš na saniach |
| DF2023/465 | 478,94 € | 28.11.2023 | AQUA trade Slovakia | Servis zariadenia AQET, odber vzorky vody ZŠ |
| DF2023/153 | 466 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2023/446 | 463,68 € | 10.11.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/78 | 454,16 € | 08.03.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/310 | 451,44 € | 09.08.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/139 | 446,7 € | 19.04.2023 | URBITECH s.r.o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
| DF2023/276 | 444,6 € | 12.07.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2023/154 | 437 € | 02.05.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2022/525 | 432 € | 19.01.2023 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2023/70 | 430 € | 06.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra - 1. časť |
| DF2023/100 | 430 € | 28.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra |
| DF2022/512 | 428,6 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
| DF2023/44 | 396,68 € | 09.02.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/106 | 392,16 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
