<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/111 | 96,72 € | 18.03.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/110 | 37,56 € | 18.03.2024 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2024/109 | 59,95 € | 18.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/108 | 136,19 € | 13.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/99 | 101,76 € | 12.03.2024 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2024/98 | 748,8 € | 12.03.2024 | Technické služby | Použitie SEKA |
| DF2024/97 | 129 € | 12.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ 1.polrok |
| DF2024/96 | 15,24 € | 12.03.2024 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenia o pobyte, prihlasovacie lístky |
| DF2024/107 | -1,13 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/105 | -9,93 € | 12.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/103 | 42,32 € | 12.03.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/102 | 33,58 € | 12.03.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/101 | 46,73 € | 12.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/100 | 75,96 € | 12.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/95 | 329,76 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/94 | 22,06 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/93 | 105,5 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/92 | 19,15 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2024/104 | 64,14 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/91 | 93,84 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
