Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/31 | 100 € | 13.02.2023 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
| DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/29 | 449,56 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
| DF2023/28 | 461,66 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/27 | 181,97 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/25 | 242,7 € | 10.02.2023 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - revízie kotlov |
| DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
| DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/21 | 272,59 € | 07.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrike |
| DF2023/20 | 428,54 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/19 | 1737,32 € | 01.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/17 | 38,4 € | 01.02.2023 | SLOVGRAM | Faktúra za verejný rozhlas |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/15 | 72 € | 26.01.2023 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
| DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
| DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
